Kapitel · Tyveårig fremskrivning

Prognoser 2017–2037

Otte år dokumenteret historie. Tretten år fremskrevet. Modellen viser systemets retning hvis de nuværende mekanikker fastholdes - ikke en politisk anbefaling, men en konsekvensberegning.

Historik: 2017–2024 (regnskabsdata) · Prognose: 2025–2037 (modelberegnet) · Stiplede linjer markerer fremskrivning

Officiel servicerammeramme - bevilling 41/91 (2024–2030)

2024-2026 fra Budget 2025-dokumentet (i 2025-priser). 2027-2030 fra Skoleudvalgets ramme 6. maj 2026 (bevilling omdøbt til 91; i løbende priser): 1.243 mio. (2027) → 1.231 mio. (2030). Selv inkl. demografi-tilførsel på 21,8 mio. og pris-/lønudvikling falder rammen over horisonten.
OFFICIELT · 2025-PRISER
Komponent20242025202620272028Trend

Folkeskole almen - flader ud, derefter falder

2025-PRISNIVEAU · MIO. KR.

Folkeskole special - fastholdes

2025-PRISNIVEAU · MIO. KR.

Specialområdet - udvikling i forbrug og elevtal

Det officielle forbrug på specialtilbud (i 2024-priser) er steget fra 141,5 mio. (2019) til 175,0 mio. (2024). Segregeringsgraden er gået fra 4,2 % til 6,5 % over samme periode.
SKU OKT. 2025

Specialudgifter - officielt forbrug

2019–2024 · 2024-PRISER · MIO. KR.

Segregeringsgrad

ANDEL AF BOSATTE ELEVER I SEGREGERET TILBUD

Bevilling 41/91 Skoler - sammensætning over 20 år

Almenområdet flader ud, specialområdet vokser med 5–8 % årligt. Strukturen omkring 2030 er afgørende for almenområdets købekraft.
NOMINELT
Pris-/lønindeks: KL-pl, kalibreret til Silkeborg Kommunes oplyste +19,51 % (2022→2024)

Almen vs. special - krydset

Specialområdet voksede over 60 mio. kr. mellem 2022 og 2024. I prognosen passerer det 50 % af det samlede budget omkring 2034.
KRYDSPUNKT

Spændet mellem skolerne

Lavest tildelte vs. højest tildelte folkeskole pr. elev. I 2017 var forskellen 17 tkr. - i 2024 35 tkr. - fremskrevet til ca. 60 tkr. i 2037.
DIVERGENS

Elevtal - almen og special

Det samlede elevtal er nogenlunde stabilt, men den interne fordeling skifter: andelen af elever der visiteres til specialområdet stiger fra 4,5 % (2017) til 14,3 % (2037).
DEMOGRAFI

Strukturindikatorer

Tre afledte mål for systemets balance - alle med samme retning.
INDIKATORER

Asymmetri i kr/elev

SPÆND MELLEM LAVEST OG HØJEST

Krydssubsidiering

ANDEL AF GRUNDTILDELING FLYTTET

Skoler under break-even

PCT. AF 21 ALMEN SKOLER

Modelantagelser

Alle fremskrivninger er åbne om deres input.
METODE

Bevilling 41/91 Skoler historik (2017–2024): Direkte fra Silkeborg Kommunes regnskaber. Fra 2023 ændredes præsentationsformatet (mio. kr. i stedet for 1.000 kr.) - tallene er normaliseret.

Almen 2025–2037: Lineær fremskrivning af det historiske trend; vækstraten dæmpes mod horizonten i takt med faldende elevtal i almenområdet.

Specialområdet 2025–2037: Vækst på 6,5–8,5 % årligt fastholdt fra 2024-niveau, baseret på den observerede 9,3 %-gennemsnitlig vækst 2017–2024 og KL’s nationale prognose for 2030 (33 % af folkeskolebudget).

Spænd mellem skoler: Fremskrevet ud fra observeret divergens 2022→2024 (+6.700 kr/elev). Bemærk: spændet vokser fordi de lavest tildelte skoler nominelt kun stiger 13–14 % mens de højest tildelte stiger 19–46 %.

Strukturindikatorer: Beregnet af modellen med konstante faktortal og fastholdt break-even ved 21,5. Antallet af skoler under break-even stiger fordi det gennemsnitlige elevtal pr. skole falder, mens de små skolers klassekvotient falder yderligere.

Læs den fulde dokumentation på metode & data.